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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
2637/VI.2 05/10/2018	RIMBORSO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI BRIGTON RIMBORSO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI A BRIGHTON	Ufficio amministrativo
26267/II.6 28/09/2018	CONSUMO LINEA TIM PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO FATTURA N. 8Z00608721 CONSUMO LINEA TIM PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO FATTURA N. 8Z00608721	Ufficio amministrativo
2625/II.6 01/10/2018	INTERVENTO ESPERTO ANDROLOGO CLASSI CONTRATTO N. 14 INTERVENTO ESPERTO ANDROLOGO CLASSI IV CONTRATTO N. 14	Ufficio amministrativo
2625/II.6 05/10/2018	DIFFERENZA DEL NETTO PER L'INTERVENTO ESPERTO ANDROLOGO CLASSI IV CONTRATTO N. 14 DIFFERENZA DEL NETTO PER L'INTERVENTO ESPERTO ANDROLOGO CLASSI IV CONTRATTO N. 14	Ufficio amministrativo
2618/VI.2 05/10/2018	RIMBORSO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI BRIGTON RIMBORSO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI A BRIGHTON	Ufficio amministrativo
2538/II.6 27/09/2018	ACQUISTO LAMPADA PER VP VIVITEK ACQUISTO LAMPADA PER VP VIVITEK	2538Ufficio amministrativo
2533/II.6 27/09/2018	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 18/19 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 18/19	Ufficio amministrativo
2530/II.6 28/09/2018	ISCRIZIONE AL SEMINARIO "IL NUOVO PTOF" ISCRIZIONE AL SEMINARIO "IL NUOVO PTOF"	Ufficio amministrativo
2529/II.6 27/09/2018	FASTEB CONSUMO PERIODO DI SETTEMBRE FATTURA N. M007844794 FASTWEB CONSUMO PERIODO DI SETTEMBRE FATTURA N. M007844794	Ufficio amministrativo
2528/II.6 27/09/2018	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO DI LUGLIO SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO DI LUGLIO	Ufficio amministrativo
2326 VI/2 31/05/2018	RINNOVO ANNUALE SITO WEB ARUBA FATTURA N. A18PAS0007592 RINNOVO ANNUALE SITO WEB ARUBA FATTURA N. A18PAS0007592	Ufficio amministrativo
2314/VI.2 03/09/2019	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	Ufficio amministrativo
2291/II.6 30/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO-AGOSTO FATTURA N. 379 DEL 11/07/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO LUGLIO-AGOSTO FATTURA N. 379 DEL 11/07/2018	Ufficio amministrativo
2290/II.6 27/09/2018	ACQUISTO PC PER LABORATORIO DI LINGUE ACQUISTO PC PER LABORATORIO DI LINGUE	Ufficio amministrativo
2254/VI.2 28/08/2019	Smaltimento kg. 27 rifiuti	Ufficio amministrativo
2250/VI.2 30/08/2019	pagamento dominio + hosting M011444349	Ufficio amministrativo
2243/II.6 30/07/2018	SERVIZIO DI SMONTAGGIO LAVAGNE IN ARDESIA FATTURA N. 1/PA DEL 12/07/2018 SERVIZIO DI SMONTAGGIO LAVAGNE IN ARDESIA FATTURA N. 1/PA DEL 12/07/2018	Ufficio amministrativo
2242/II.6 30/07/2018	INDENNITA' RITARDO PAGAMENTO 6% CONTO 6/17 INDENNITA' RITARDO PAGAMENTO 6% CONTO 6/17	Ufficio amministrativo
2240/II.6 30/07/2018	SUPERFIBRA CONSUMO MAGGIO-GIUGNO FATTURA N. 8Z00446049 SUPERFIBRA CONSUMO MAGGIO-GIUGNO FATTURA N. 8Z00446049 DEL 09/07/2018	Ufficio amministrativo
2240/II.6 05/10/2018	DIFFERENZA NETTO SUPERFIBRA CONSUMO MAGGIO - GIUGNO FATTURA N. 8Z00446049 DIFFERENZA NETTO SUPERFIBRA CONSUMO MAGGIO- GIUGNO FATTURA N. 8Z0046049 DEL 09/07/2018	Ufficio amministrativo

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