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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
3855 VI.2 23/09/2020	LAVAGGIO CAMICI DI LABORATORIO	Ufficio amministrativo
3855 VI.2 23/09/2020	LAVAGGIO CAMICI DI LABORATORIO	Ufficio amministrativo
3854 VI.2 23/09/2020	ACQUISTO BORRACCE PERSONALIZZATE PER PROGETTO SOSTENIBILITà	Ufficio amministrativo
3853 VI.2 30/09/2020	CONTRATTO PER SANIFICAZIONE WC	Ufficio amministrativo
3850 VI.2 23/09/2020	ACQUISTO DISPENSER CON GEL MANI A MURO	Ufficio amministrativo
3848 VI.2 30/09/2020	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE	Ufficio amministrativo
3847 VI.2 30/09/2020	ACQUISTO 15 TAVOLETTE GRAFICHE XPEN DEC001	Ufficio amministrativo
3846 VI.2 30/09/2020	ACQUISTO MATERIALE PER COVID DISPENSER E GEL	Ufficio amministrativo
3558/II.6 17/12/2018	ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA DAL 02/04/2019 AL 05/04/2019 ACCONTO VIAGGIO A VALENCIA DAL 02/04/2019 AL 05/04/2019	Ufficio amministrativo
3513/II.6 13/12/2018	ACCONTO VIAGGIO A BERLINO DAL 2 AL 5 APRILE ACCONTO VIAGGIO A BERLINO DAL 2 AL 5 APRILE	Ufficio amministrativo
3511/II.6 13/12/2018	ACCONTO VIAGGIO A BARCELLONA DAL 19 AL 22 MARZO ACCONTO VIAGGIO A BARCELLONA DAL 19 AL 22 MARZO	Ufficio amministrativo
351/ II.6 21/02/2019	ACQUISTO CANCELLERIA	Ufficio amministrativo
3505/II.6 12/12/2018	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	Ufficio amministrativo
350 II.6 21/02/2019	ACQUISTO TONER OKI	Ufficio amministrativo
349/II.6 21/02/2019	USCITA DIDATTICA A GINEVRA DEL 19/01/2019 USCITA DIDATTICA A GINEVRA DEL 19/01/2019	Ufficio amministrativo
3482/II.6 11/12/2018	CONTRIBUTO CULTURALE RALLY DI MATEMATICA TRANSALPINO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE RALLY DI MATEMATICA TRANSALPINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E QUOTA ASSOCIATIVA DEL DOCENTE ROSA SPATARO	Ufficio amministrativo
348 II.6 21/02/2019	ACQUISTO OKI MC853 TRANFER BELT OKI 44846204 CINGHIA DI TRASFERIMENTO	Ufficio amministrativo
3477/II.6 11/12/2018	MANIFESTI PROGETTO ORIENTAMENTO FORNITURA MANIFESTI ORIENTAMENTO	Ufficio amministrativo
3476/II.6 11/12/2018	FORNITURA DI TELEFONIA+JET PER IL PERIODO DI DICEMBRE FATT. N. MO13079400 FORNITURA DI TELEFONIA+JET PER IL PERIODO DI DICEMBRE FATTURA N. M013079400	Ufficio amministrativo
3429/II.6 11/12/2018	LAMPADA VDP ELPP91 FORNITURA LAMPADA VDP ELPLP91	Ufficio amministrativo

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