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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
3409/II.6 12/12/2018	ACQUISTO RISME A4 ACQUISTO RISME A4	Ufficio amministrativo
3408/II.6 12/12/2018	TERZO ACCONTO ASSISTENZA PROFESSIONALE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI TERZO ACCONTO ASSISTENZA PROFESSIONALE PE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Ufficio amministrativo
3406/II.6 11/12/2018	PARTECIPAZIONE EVENTO SULLE REGOLE 2018 DEL 29/11/2018 PARTECIPAZIONE EVENTO SULLE REGOLE 2018 DEL 29/11/2018	Ufficio amministrativo
3290/II.6 28/11/2018	ACQUISTO TONER ACQUISTO TONER	Ufficio amministrativo
3289/II.6 28/11/2018	ACQUISTO TAMBURI OKI ACQUISTO TAMBURI OKI	Ufficio amministrativo
3287/II.6 28/11/2018	VIAGGIO CON DESTINAZIONE GINEVRA DAL 21/01/2019 AL 22/01/2019 VIAGGIO CON DESTINAZIONE GINEVRA DAL 21/01/2019 AL 22/01/2019 (ACCONTO)	Ufficio amministrativo
3286/II.6 28/11/2019	SALDO CONTRATTO RSPP SALDO CONTRATTO RSPP	Ufficio amministrativo
3195/II.6 28/11/2018	ISCRIZIONE A "MATEMATICA SENZA FRONTIERA" ISCRIZIONE A "MATEMATICA SENZA FRONTIERA"	Ufficio amministrativo
317 VI.2 05/02/2020	PRENOTAZIONI TKT FS E PERNOTTAMENTO HOTEL A ROMA	Ufficio amministrativo
3138/II.6 28/11/2018	SUPERFIBRA PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A OTTOBRE FATTURA N. 8Z00740452 DEL 09/11/2018 FORNITURA SUPERFIBRA PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A OTTOBRE FATTURA N. 8Z00740452 DEL 09/11/2018	Ufficio amministrativo
3116/VI.2 05/11/2018	PAGAMENTO PER LE OLIMPIADI DI FISICA 2018/2019 PAGAMENTO ISCRIZIONE PER LE OLIMPIADI DI FISICA 2018/2019	Ufficio amministrativo
3089/vi.2 18/11/2019	STAMPE VARI FORMATI PER OPEN DAY	Ufficio amministrativo
3083/VI.2 18/11/2019	TONER RISOMASTER	Ufficio amministrativo
3040/II.6 16/11/2018	POLIZZA N. 27624 L.S. G.B VICO - N. 1216 QUOTA PARTE A2 ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZA N. 27624 LS GB VICO N. 1216 QUOTA PARTE A2 ASSICURAZIONE ALUNNI	Ufficio amministrativo
3039/II.6 16/11/2018	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 18 SANITACT N. 000000002114 NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 18 SANITACT N. 000000002114	Ufficio amministrativo
3038/II.6 16/11/2018	FASTWEB CONSUMO TELEFONIA DEL MESE DI OTTOBRE+JET MESE NOVMBRE 2018 FATTURA N. M011765421 FASTWEB CONSUMO TELEFONIA DEL MESE DI OTTOBRE+JET MESE NOVEMBRE 2018 FATTURA N. M011765421	Ufficio amministrativo
2994/II.6 13/11/2018	CAMBRIDGE SECONDARY & ADVANCED FEE-SEC & ADV PROGRAMME TO 30 SEPT 2018 CAMBRIDGE SECONDARY & ADVANCED FEE-SEC & ADV PROGRAMME TO 30 SEPT 2018 - LICEO VICO, CORSICO, MILANO, ITALU INVOICE N. GB823847609	Ufficio amministrativo
2979/II.6 05/11/2018	ACQUISTO TONER ACQUISTO TONER	Ufficio amministrativo
2908/II.6 05/11/2018	GITA ACCOGLIENZA A TREMEZZINA ALUNNI N. 95 PER EURO 40 PERIODO 05/10/2018 GITA ACCOGLIENZA A TREMESSINA ALUNNI N. 95 EURO 40 PERIODO 05/10/2018	Ufficio amministrativo
2867/II.6 06/11/2018	ANTIVIURS TRENDMICRO WORRY FREE - PRIMO ACQUISTO DURATA 1 ANNO ANTIVIRUS TRENDMICRO WORRY FREE - PRIMO ACQUISTO DURATA 1 ANNO	Ufficio amministrativo

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