Numero / Data Protocollo | Determina | Ufficio competente | Allegati |
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Numero / Data Protocollo | Determina | Ufficio competente | Allegati |
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2866/II.6 05/11/2018 |
GITA ACCOGLIENZA A TREMEZZINA ALUNNI 91 PER EURO 40 PERIODO 01/10/2018 GITA ACCOGLIENZA TREMEZZINA ALUNNI N. 91 PER EURO 40.00 PERIODO 01/10/2018 |
Ufficio amministrativo | |
2865/II.6 05/11/2018 |
USCITA DIDATTICA ALLA DUCATI DEL 16/10/2018 USCITA DIDATTICA ALLA DUCATI DEL 16/10/2018 |
Ufficio amministrativo | |
2842/II.6 05/01/2018 |
GITA ACCOGLIENZA A TREMEZZINA ALUNNI N. 92 PER EURO 40 GITA ACCOGLIENZA A TREMEZZINA ALUNNI N. 92 EURO 40 |
Ufficio amministrativo | |
2837/II.6 05/11/2018 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE FATTURA N. 506 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE FATTURA N. 506 DEL 11/10/2018 |
Ufficio amministrativo | |
2836/VI.6 06/11/2018 |
CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO PER GLI ALUNNI IMPEGNATI IN PROGETTI DI ASL-RISCHIO BASSO 4H CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO PER GLI ALUNNI IMPEGNATI IN PROFETTI DI ASL-RISCHIO BASSO 4H |
Ufficio amministrativo | |
2835/II.6 05/11/2018 |
2835/II.6 USCITA DIDATTICA ALLA DUCATI DEL 15/10/2018 |
Ufficio amministrativo | |
2806/II.6 28/11/2018 |
ISTALLAZIONE VENEZIANE ISTALLAZIONE VENEZIANE |
Ufficio amministrativo | |
2760/II.6 06/11/2018 |
SALDO INTEGRAZIONE DITTA BUS VIAGGIO A MADRID SALDO INTEGRAZIONE DITTA BUS VIAGGIO A MADRID |
Ufficio amministrativo | |
2759/II.6 06/11/2018 |
PROGETTO GIOVANI E IMPRESA CONSUMAZIONE PRODOTTI VARI NEI GIORNI 01/02/03/04/05 OTTOBRE 2018 PROGETTO GIOVANI E IMPRESA CONSUMAZIONE PRODOTTI VARI NEI GIORNI 01/02/03/04/05 OTTOBRE 2018 |
Ufficio amministrativo | |
274 II/6 14/02/2018 |
RIMBORSO VIAGGIO MIRABILANDIA CLASSE 2M RIMBORSO VIAGGIO MIRABILANDIA CLASSE 2M (VERSAMENTO SUPERIORE AL PREVENTIVO RICEVUTO) |
Ufficio amministrativo | |
2733/II.6 06/11/2018 |
CONSUMO TELEFONIA PERIODO DI SETTEMBRE+JET DI OTTOBRE FATTURA N. M009370420, CONSUMO TELEFONIA PERIODO DI SETTEMBRE+JET MESE DI OTTOBRE FATTURA N. M009370420 |
Ufficio amministrativo | |
273 II/6 14/02/2018 |
RIMBORSO VIAGGIO MIRABILANDIA PER BONIFICO ERRATO RIMBORSO VIAGGIO MIRABILANDIA PER BONIFICO ERRATO |
Ufficio amministrativo | |
272 II/6 14/02/2018 |
RIMBORSO VIAGGIO MIRABILANDIA CLASSE 3C RIMBORSO VIAGGIO MIRABILANDIA CLASSE 3C (VERSAMENTO SUPERIORE AL PREVENTIVO RICEVUTO) |
Ufficio amministrativo | |
271 II/6 14/02/2018 |
RIMBORSO VIAGGIO RAVENNA MIRABILANDIA CLASSE 3A RIMBORSO VIAGGIO RAVENNA MIRABILANDIA CLASSE 3A |
Ufficio amministrativo | |
2703 05/10/2018 |
SMALTIMENTO RIFIUTI LA SPURGHI INZAGO SRL FATTURA N. V200013/18 SMALTIMENTO RIFIUTI LA SPURGHI INZAGO SRL FATTURA N. V200013/18 |
Ufficio amministrativo | |
2697/II.6 05/10/2018 |
VISITE MEDICHE + SOPRALLUOGO VISITE MEDICHE + SOPRALLUOGO |
Ufficio amministrativo | |
2697/II.6 05/10/2018 |
VISITE MEDICHE + SOPRALLUOGO VISITE MEDICHE + SOPRALLUOGO |
Ufficio amministrativo | |
2678/II.6 05/10/2018 |
RICHIESTA RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA ACCOGLIENZA RICHIESTA RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA ACCOGLIENZA |
Ufficio amministrativo | |
2669/II.6 04/10/2018 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Ufficio amministrativo | |
2653/II.6 05/10/2018 |
CORSI SULLA SICUREZZA CORSI SULLA SICUREZZA |
Ufficio amministrativo |
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