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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
711 VI.2 05/03/2020	NOLEGGIO PULLMAN GINEVRA CERN	Ufficio amministrativo
704/ II.6 12/03/2019	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Ufficio amministrativo
6383 VI.2 17/12/2020	ACQUISTO 15 ACCES PONT AC PRO	Ufficio amministrativo
6366 VI.2 16/12/2020	ACQUISTO CANCELLERIA	Ufficio amministrativo
634 II.6 13/03/2019	pacchetto Suite Axios Diamond inclusiva di aggiornamenti ed assistenza	Ufficio amministrativo
62 II/6 16/02/2018	RIMBORSO VIAGGIO A LISBONA DOPO CONSEGNA ISEE RIMBORSO VIAGGIO A LISBONA DOPO CONSEGNA ISEE	Ufficio amministrativo
6140 VI.2 01/12/2020	FORMAZIONE ANTI COVID 19	Ufficio amministrativo
6139 VI.2 01/12/2020	CONTRATTI DI IMPORTO	Ufficio amministrativo
6027 VI.2 01/12/2020	ACQUISTO CANCELLERIA	Ufficio amministrativo
5810 VI.2 30/11/2020	contratto per smaltimento rifiuti igenico-sanitari	Ufficio amministrativo
5807 VI.2 16/11/2020	visiere protettive e guanti in nitrile AVVIO PROCEDIMENTO ACQUISTO VISIERE E GUANTI	Ufficio amministrativo
579 II/6 09/03/2018	VERSAMENTO SUPERIORE RISPETTO IL PREVENTIVO PER IL VIAGGIO MIRABILANDIA/FERRARA VERSAMENTO SUPERIORE RISPETTO IL PREVENTIVO PER IL VIAGGIO MIRABILANDIA/FERRARA	Ufficio amministrativo
574 II.6 12/03/2019	RIPARAZIONE CAMPANELLA	Ufficio amministrativo
5634 VI.2 30/09/2020	ACQUISTO KIT LIM E NOTEBOOK	Ufficio amministrativo
5633 VI.2 30/09/2020	ACQUISTO 30 NOTEBOOK	Ufficio amministrativo
5633 VI.2 30/09/2020	ACQUISTO 30 NOTEBOOK	Ufficio amministrativo
5632 VI.2 16/11/2020	ACQUISTO GUANTI IN NITRILE	Ufficio amministrativo
558 II/6 10/03/2018	RIMBORSO DELLA DIFFERENZA VERSATA PER IL VIAGGIO A FERRARA PER LA CLASSE 2A RIMBORSO DELLA DIFFERENZA VERSATA PER IL VIAGGIO A FERRARA PER LA CLASSE 2 A	Ufficio amministrativo
5560 VI.2 30/09/2020	ACQUISTO 2 MACCHINE LAVAPAVIMENTO	Ufficio amministrativo
5558 VI.2 29/10/2020	ACQUISTO GUANTI	Ufficio amministrativo

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