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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
4977210 31/05/2019	materiale di cancelleria Z3D28A8AB7	ERREBIAN \| 08397890586		121,20
2136/ II.6 18/07/2019	MATERIALE PER PULIRE Z5A2A1765A	PER PULIRE \| 09317740018		2.196,59
5096239 05/09/2019	ACQUISTO ARREDO Z5829A767F	MOBILFERRO \| 00216580290		6.067,20
2767/ VI.2 08/10/2019	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ZAE2A12AF2	SPAGGIARI \| 00150470342		100,00
2766 VI.2 08/09/2019	ACQUISTO TONER Z642A128A6	LANTERNA S.R.L. \| 01313790774		304,45
293 / vi.2 29/01/2019	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PROF.SSA MURACA Z3226E9EA2	LEROY MERLIN UNO SPA \| 08985400152		419,09
1 01/01/2019	ACCONTO CONTRATTO RSPP ZB526ED492	STUDIO AG.I.COM \| 05078440962		574,00
2 01/01/2019	visita medica amministrativi z9726ed454	STUDIO AGICOM \| 05078440962		280,00
3399/VI.2 05/12/2018	SALDO VIAGGIO A PRAGA Z6D261EB9D	LUNA PARK VIAGGI SRL\|02498430608		1.842,00
600/V.12 27/02/2019	ACQUISTO FRIGORIFERO PER LABORATORIO DI CHIMICA Z772757A9F	STEMA SRL\|04160880243		293,00
516/IV.2 19/02/2019	USCITA DIDATTICA A CASCINA IL 02/02/2019 0000000000	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL\|00833710155		846,00
51/VI.2 08/01/2019	USCITA DIDATTICA A GINEVRA DEL 19/01/2019 ZB626695E4	AUTOSERVIZI VOULAZ SRL\|00833710155		1.538,00
3404/VI.2 05/12/2018	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Z20261FD19	DETERPOINT SRL\|12542500157		586,50
3262/VI.2 26/11/2018	ACQUISTO RISME A4 Z8025EB051	OFFICE DEPOT ITALIA SRL\|03675290286		131,99
2739/VI.2 08/10/2018	ISTALLAZIONE VENEZIANE Z982538EAE	FERROMED FORNITURE E SERVIZI\|12054160150		350,00
3063/VI.2 13/11/2018	MANIFESTI PROGETTO ORIENTAMENTO Z6225A8F21	LA TIPOGRAFIA SNC\|12674670154		165,00
4559672 26/10/2018	ACQUISTO TONER 0000000000	ERREBIAN SPA\|08397890586		656,34
4496333 26/09/2018	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Z94250EB0A	ERREBIAN SPA \|08397890586		2.625,36
3089/VI.2 16/11/2018	LAMPADA VDP ELPP91 Z8825CA200	LOCOSTRE MAGENTA SRL \|06742260158		116,00
N. 31 13/11/2017	CORSI DI PREPARAZIONE AL FIRST E AL PET PER GLI ESAMI DEGLI STUDENTI COMPENSO NETTO 0000000000	PATINO MARTHA \|PTNMTH56E55Z514N		2.160,00

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